Как да направите фактура за авансово плащане в 1С счетоводство 8.3

Авансовата фактура е документ, въз основа на който купувачът приема от продавача сумата за приспадане на ДДС по начина, предписан от глава 21 от Данъчния кодекс. Колко бързо трябва да бъде издадена фактура? Как да отразя създаването на фактура предварително със счетоводството по програмата 1С 8.3?

Съгласно данъчното законодателство авансовата фактура трябва да бъде издадена в рамките на 5 дни след получаване на авансово плащане от купувача. Ако фактурата е издадена в края на отчетния период или ако данъчният орган изготви документа при изпращането на стоките, това заплашва компанията с проблеми.

Също така, с няколко предплащания, разделени на части, счетоводителят трябва да ги изброи всички във фактурата за авансово плащане.

Регистрация на фактура в 1С счетоводство 8.3

След като преведете от купувача по сметката на организацията сумата за бъдеща доставка, е необходимо да се отрази получаването на пари, като се използва документът „Получаване на текущата сметка“.

1. Отворете списание „Банкови извлечения“ (раздел „Банкова и касова каса“) и попълнете полетата:

2. Вид операция (плащане от купувача),

3. Пропускаме регистрационния номер и датата (те се създават автоматично),

4. Платец (организация, от която е получено авансовото плащане),

5. Сума - „Публикуване“.

6. Ако всичко е направено правилно, трябва да се формира осчетоводяването Dt51 - Kt62.02 "Разплащания по получени аванси".

Как да издадем фактура за авансово плащане в 1С 8.3

1 начин - Ръководство

1. Създаването на документа "Фактури за авансово плащане" става директно от "Получавания към текущата сметка";

2. За целта изберете „Издадена фактура“ чрез бутона „Създаване въз основа“.

2 начина - Автоматично

1. В менюто отворете раздела "Банка и каси", раздел "Регистрация на фактури";

2. В дневника „Фактури за аванс“ се отваря формуляр за обработка, където можете да публикувате тази фактура;

3. Периодът за регистрация на фактурата се поставя и се натиска бутона „Запълване“;

4. В долната част на екрана можете да видите настройките за тази обработка, която се извършва от програмата самостоятелно.

Настройката „Номериране на фактури“ включва:

1. Единна номерация на издадени фактури;

2. Отделна номерация;

3. Сметки: Dt62.01 - Kt90.01.1 - отражение на дълга

4. Dt90.03 - Kt68.02 - ДДС се начислява.

След всички настройки кликнете върху бутона "Изпълни", след което има формиране на фактури за авансово плащане. Най-добре е да проверите правилността на пълнежа, не съжалявайте този път. Създадената фактура ще бъде показана с префикса "A", номер "A1". За да направите това, кликнете върху връзката в долната част на екрана "Отворете списъка с фактури за авансово плащане".